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慧正資訊，1月8日，信凱科技向深交所主板提交了IPO注冊(cè)申請(qǐng)，計(jì)劃在主板上市。公司擬公開發(fā)行不超過2343.49萬股，預(yù)計(jì)募集資金2.65億元，主要用于研發(fā)中心及總部建設(shè)項(xiàng)目和償還銀行貸款。保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司。
據(jù)慧正資訊了解，信凱科技專注于有機(jī)顏料等著色劑的產(chǎn)品開發(fā)、銷售及服務(wù)。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于產(chǎn)品開發(fā)、品質(zhì)管理、供應(yīng)鏈整合以及全球銷售網(wǎng)絡(luò)布局。主要產(chǎn)品包括偶氮顏料、雜環(huán)顏料和酞菁顏料，廣泛應(yīng)用于油墨、涂料和塑料等領(lǐng)域。信凱科技于2022年9月首次提交了主板IPO的申報(bào)稿。
信凱科技的主要業(yè)務(wù)模式是外購(gòu)有機(jī)顏料成品，以直銷為主，輔以經(jīng)銷和貿(mào)易商銷售，通過多種渠道拓展業(yè)務(wù)規(guī)模。2021年至2023年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為12.06億元、11.92億元和10.69億元。2024年1-9月，信凱科技營(yíng)業(yè)收入達(dá)到10.54億元，同比增長(zhǎng)32.92%，凈利潤(rùn)為6768萬元，同比增長(zhǎng)8.57%。根據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)有機(jī)顏料專業(yè)委員會(huì)的評(píng)定，信凱科技自2015年至2023年連續(xù)多年位居全國(guó)有機(jī)顏料出口行業(yè)第一，2023年度有機(jī)顏料出口數(shù)量占我國(guó)當(dāng)年出口總量的約9.86%。
信凱科技的業(yè)務(wù)以出口為主，主要客戶包括DIC株式會(huì)社、富林特集團(tuán)、盛威科集團(tuán)、宣偉集團(tuán)和艾仕得集團(tuán)等全球領(lǐng)先的油墨和涂料生產(chǎn)企業(yè)。公司的業(yè)務(wù)遍及全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，境外收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的85%-88%之間。
在2024年1-10月，信凱科技境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為98,859.38萬元，同比增長(zhǎng)27.80%。預(yù)計(jì)2024年全年境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將達(dá)到117,436.54萬元，同比增長(zhǎng)25.42%，主要增長(zhǎng)來源于歐洲和美國(guó)市場(chǎng)。報(bào)告期內(nèi)，信凱科技在歐洲和美國(guó)市場(chǎng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例均超過65%，這兩個(gè)地區(qū)的收入增長(zhǎng)是公司整體境外收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
在2024年1-10月，公司在境內(nèi)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16,339.21萬元，同比增長(zhǎng)64.09%。預(yù)計(jì)2024年全年境內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將達(dá)到20,642.28萬元，同比增長(zhǎng)64.80%。
信凱科技的上游有機(jī)顏料采購(gòu)主要來自安寶源化工有限公司、百合花（603823.SH）、浙江勝達(dá)祥偉化工有限公司、七彩化學(xué)（300758.SZ）和溫州金源等國(guó)內(nèi)重要供應(yīng)商，其采購(gòu)成本占主要業(yè)務(wù)成本的89%-95%之間。
值得注意的是，2024年遼寧信凱生產(chǎn)基地已正式投產(chǎn)，現(xiàn)處于產(chǎn)能爬坡階段。該生產(chǎn)基地將作為現(xiàn)有供應(yīng)鏈資源的有效補(bǔ)充和完善。
根據(jù)信凱科技的股權(quán)架構(gòu)，公司的實(shí)際控制人為李治和李武兩兄弟，他們合計(jì)持有信凱科技97%的股權(quán)。李治先生中國(guó)國(guó)籍，擁有香港永久居留權(quán)，持有浙江工業(yè)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。在創(chuàng)辦信凱科技之前，他曾在中國(guó)化工進(jìn)出口總公司擔(dān)任浙江分公司銷售經(jīng)理，并在香港隆源貿(mào)易有限公司擔(dān)任高級(jí)經(jīng)理。李武先生同樣是中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，擁有浙江科技學(xué)院化學(xué)工程專業(yè)的專科學(xué)歷。他于1993年至1994年在德國(guó)Emden Leer大學(xué)進(jìn)修環(huán)境工程專業(yè)，自1986年起任職于浙江科技學(xué)院生物與化學(xué)工程學(xué)院，同時(shí)擔(dān)任信凱科技的董事和技術(shù)總監(jiān)。
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